新版出口退稅申報系統上線后
生產企業出口免抵退申報
既可以使用電子稅務局在線版申報
也可以使用離線申報
今天我們來學習
生產企業免抵退申報離線版操作流程
步驟一
下載安裝出口退稅生產企業
離線申報系統
納稅人可登錄廈門市稅務局網站 - 下載中心 - 軟件和操作手冊下載 - 出口退稅 - 出口退稅生產企業離線申報系統，下載安裝最新版的出口退稅生產企業離線申報系統。
步驟二
登錄申報系統
并填寫企業基礎信息
進入登錄界面，無需填寫密碼，直接點擊確認即可登錄.
第一次登錄會跳出登記企業信息填寫界面，務必準確填報。
步驟三
首次使用新系統時，
需下載歷史數據反饋并讀入、處理
第一次使用新版申報系統時，需要進入電子稅務局-我要辦稅-出口退稅管理—出口退（免）稅申報-免抵退稅申報-離線申報-審核結果反饋，依次輸入申報年月-點擊申請-點擊反饋下載。（生產企業獲取近兩年的全部反饋數據。）
下載后在離線版出口退稅申報系統中，點擊“審核反饋接收”-“讀入稅務機關反饋信息”， 可將反饋數據同步至離線版申報系統當中。
步驟四
按照退稅申報向導，
按步驟完成免抵退申報操作
首先來看一下申報流程，主要流程由外部數據導入-明細數據采集-數據生成-數據自檢-數據申報-反饋讀入組成。
1. 外部數據導入。首先在電子口岸上下載海關的出口報關單數據，然后登錄出口退稅申報系統，點擊“退稅申報向導”→“外部數據采集”→“出口報關單數據讀入”界面，點擊菜單“數據讀入”，選擇電子口岸出口報關單xml文件， 即可完成報關單數據的讀入。
讀入報關單數據后，點擊“出口報關單數據處理”，可查看已讀入的報關單明細數據，可勾選本期要申報的報關單數據，點擊“數據檢查”，檢查報關單數據是否有誤，數據檢查通過后，點擊“數據確認”按鈕，關聯業務表對應不同的申報系統業務申報表，根據實際業務進行選擇，關聯業務表選擇“01”。如圖：
點擊“確定”按鈕，配置出口發票號（注意啦！如果一條報關單，對應多張出口發票的可以用“/”、“-”等符號隔開，實現錄入多個發票號），報關單數據可以確認到出口貨物免抵退稅申報明細表中。如圖：
2. 免抵退明細數據采集。若已完成第一步外部數據導入并生成申報明細，且無需修改相關明細，可直接進入免抵退稅匯總申報表采集，如果未導入外部數據，可選擇申報系統“退稅申報向導”第二步“出口貨物勞務免抵退稅申報明細表”，點擊“增加”按鈕，進行數據錄入。如圖：
明細數據采集后，選擇申報系統“退稅申報向導”第二步最后一項“免抵退稅申報匯總表”，點擊“增加”按鈕，輸入所屬期(注意所屬期要與當期增值稅申報的所屬期一致），會帶出退稅匯總計算的對話框,進行數據錄入。如圖：
填寫之后就可自動計算出免抵退稅匯總表數據，檢查無誤后點擊保存。如圖：
3. 生成免抵退申報數據。選擇申報系統“退稅申報向導”第三步“生成出口退（免）稅申報數據”，生成免抵退稅申報數據。如圖：
點擊“確定”按鈕后，系統會根據選擇的申報路徑進行數據的生成。如圖：
指定存儲路徑后，點擊“確定”按鈕，系統彈窗提示“路徑不存在，是否創建路徑？”，繼續點擊“確認”按鈕。如圖：
4. 完成免抵退申報。數據生成后，系統提示“申報數據存儲路徑”及 “申報數據列表”。如圖：
登錄電子稅務局我要辦稅-出口退稅管理-出口退（免）稅申報-免抵退稅申報-離線申報， 將生成的退稅數據包xml文件上傳到電子稅務局進行自檢審核，讀入反饋信息查看疑點，自檢無疑點，進行正式申報，等待稅務機關審核。
5. 相關報表打印。選擇申報系統“退稅申報向導”第四步“免抵退稅申報表”，可以打印相關報表。如圖：
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