費用類不規范點規范附件明細
01.差旅費
出差工作計劃書（出差行程單）、發票、差旅報銷單、銀行回單等相關資料。
02.辦公用品費
批量購買辦公用品，沒有采購入庫和各部門領用單。經審批的請購單、發票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關資料。
供應鏈類常見不規范點規范附件、原料采購
01.預付款
預付款只付銀行回單，未后附合同。
采購合同、采購付款單等相關資料。
02.預付款核銷
未后附相關單據。
采購合同、原材料采購入庫單、收貨報告單、發票、采購付款單等相關資料。
03.貨到付款
未后附采購合同、原材料采購入庫單、收貨報告單。
以供應商的送貨單為入庫單，未有企業自己的入庫單。
采購合同、原材料采購入庫單、收貨報告單、發票、采購付款單等相關資料。
04.采購入庫
以供應商的送貨單為入庫單，未有企業自己的入庫單。
退料單單據未齊全。
采購入庫單、采購收貨報告單等相關資料。
產品生產
01.生產領用
原材料領用單，單據上的信息要素不齊全，不便于會計和稅務核算所用�！渡a耗用表》、原材料領用單。
02.產品入庫結轉
產品入庫單，單據上的信息要素不齊全，不便于會計和稅務核算所用�！渡a成本表》、產品入庫單。
產品銷售
銷售收入確認/銷售成本結轉
銷售收入確認和結轉成本附件只有發票，沒有其他單據作為附件。
發票、銷售出庫單表、銷售單、銷售成本結轉等相關資料。
資產類常見不規范點
規范附件、固定資產及低值易耗
01.資產購買
只有固定資產發票，沒有其他單據；
沒有固定資產部門領用單，無法確定具體使用部門和日期。
經審批的請購單、合同、發票、入庫單/驗收單、資產照片、支出憑單等相關資料。
02.資產修理
只有修理發票，沒有修理固定資產其他單據。
經審批的單據、修理報告單、發票、支出憑單等相關資料。
03.資產清理或盈虧處理
固定資產清理和盤虧單據上相關信息處理不完全，不能為會計核算提供相關齊全要素。
經審批的簽呈、溢缺明細表等相關資料。
04.低值易耗品
只有采購低值易耗品發票，未有相關的入庫及部門領用單據。
經審批的請購單（簽呈）、合同、發票、入庫單、支出憑單等相關資料。
05.固定資產折舊的計提
采用系統的，未將系統每月固定資產折舊打印出來作為附件。
固定資產折舊計提表等相關資料。
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