用友軟件計算出的本月折舊額與手工計算的不一致

2014/5/5 22:11:31山東用友

月折舊額與手工計算的不一致：

系統(tǒng)計算出的本月折舊額與手工計算的不一致，什么原因？如何調(diào)整？
原因分析：是因為系統(tǒng)計算和手工計算的順序不一致造成的。假如一固定資產(chǎn)，原值為10000元，使用年限5年，殘值率5%，使用“平均年限法”計提折舊。
手工賬下月折舊額=10000*［（1-5%）/60］=158.33333≈158.33，軟件中默認月折舊率保留四位小數(shù)。軟件中月折舊率=（1-5%）/60=0.015833333≈0.0158
月折舊額=10000*0.0158=158，這樣，就產(chǎn)生了0.33元的差額。針對這種情況，有兩種方法可以解決。
解決方法：
方法一：修改月折舊率小數(shù)位數(shù)
操作步驟：卡片——卡片項目——選擇項目列表中的“月折舊率”——點擊“修改”按鈕，把小數(shù)位數(shù)根據(jù)實際情況調(diào)整，最高到8位。



注意：
1）調(diào)整小數(shù)位數(shù)后，必須重新計提折舊，卡片上的“月折舊額”才會改變；
2）如果已經(jīng)按照8位小數(shù)位計提過折舊，則不能再把小數(shù)位數(shù)調(diào)整為4位。
3）本月調(diào)整小數(shù)位數(shù)后，下個月就會按照新的折舊率顯示并計提折舊。

，否則選擇“否”；取消本次操作，點擊“取消”，則本月折舊額還是系統(tǒng)計算的數(shù)據(jù)。

注意：
1）只有當?shù)卿浫掌跔顟B(tài)顯示“最新”兩個字時才能修改。
2）在計提折舊過程中出現(xiàn)的折舊清單，不適用該功能。
3）在“微軟輸入法”下，按快捷鍵不會出現(xiàn)“修改”按鈕。
4）如果已經(jīng)生成了計提折舊的憑證，則不能修改，必須刪除憑證。
5）如果某個固定資產(chǎn)是最后一個計提月份，則不能修改其“本月折舊”。

方法二：修改計提月份的折舊額
假定沒有如方法一所述，修改折舊率小數(shù)位數(shù)，或者修改小數(shù)位數(shù)后，還是出現(xiàn)月折舊額不一致的情況。則可以直接修改本期的折舊額。
操作步驟：
1）月計提折舊過程完成后，進入“處理”——“折舊清單”，把鼠標定位在菜單欄中的“輸出”和“退出”之間，按快捷鍵CTRL+ALT+G，出現(xiàn)“修改”按鈕。
2）點擊“修改”按鈕，選中要修改的某張卡片的“本月折舊”，改成想要的數(shù)據(jù)即可。

3）回車確認，系統(tǒng)會提示：“是否將此修改后的折舊額作為此卡片以后每次計提的折舊額”，如果以后都是按照修改后的折舊額來計提折舊的話，則選擇“是”

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