所有憑證都已經記賬，期間損益結轉，所有損益類科目都定義了期間損益結轉，但有幾個科目結轉不了，查詢余額表又有余額？不能結轉的科目中途掛了輔助核算。不能結轉的科目中途掛了輔助核算，需要做以下操作：1、依次點擊“基礎設置”-“財務”-“會計科目”，找到對應科目，雙擊點開，點擊修改，取消掉輔助核算；2、反結賬反記賬，刪除所有涉及到對應科目的憑證，以及這些科目的期初余額；3、重新對這些科目掛上輔助核算，錄入期初，填制憑證，再做期間損益結轉就可以了。
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